Vétoquinol - document de Référence 2018

DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRAFINANCIÈRE RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE COMPTES CONSOLIDÉS COMPTES ANNUELS DE VETOQUINOL SA INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ, LE MARCHÉ ET LE CAPITAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 21 MAI 2019 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES Vetoquinol  Document de référence 2018  Rapport financier   147 4 4.5.25 Variation des impôts différés ou latents Nature valeurs en milliers d’euros Début exercice actif Début exercice passif Variations actif Variations passif Variations de taux actif Variations de taux passif Fin d’exercice actif Fin d’exercice passif Décalages certains ou éventuels - - - - - - - - 1 – Provisions réglementées À réintégrer ultérieurement - provision pour hausse des prix - 230 33 49 - - - 246 - provision implantation à l’étranger - - - - - - - - À réintégrer éventuellement - provision pour fluctuation des cours - - - - - - - - Libérées sous condition d’emploi - provision pour investissement - - - - - - - - Amortissement dérogatoires - dot./rep. amortissements dérogatoires - 981 152 310 - - - 1 139 2 – Subventions d’investissement 3 – Charges non déduites temporairement À déduire l’année suivante - congés payés (ancien régime) 1 412 - 18 - - - 1430 - - participations des salariés 240 - 220 240 - - 220 - - autres 869 - 903 869 - - 903 - À déduire ultérieurement - provision pour retraite - - - - - - - - - autres - - - - - - - - 4 – Produits non taxables temporairement - plus-values nettes à court terme - - - - - - - - - plus-values de fusion - - - - - - - - - plus-values à long terme différées - - - - - - - - 5 – Charges déduites (ou produits imposés) fiscalement et non encore comptabilisées - - - - - - - - Total 2 522 1 212 1 326 1 469 - - 2 553 1 385 Éléments à imputer - - - - - - - - Déficits reportables fiscalement - - - - - - - - Amortissements différés - - - - - - - - Moins-values à long terme - - - - - - - - Autres - - - - - - - - Total - - - - - - - - Éléments de taxation éventuelle - - - - - - - - Plus-values sur éléments d’actif non am. - - - - - - - - Réserve spéc. des plus-values à LT - - - - - - - - Réserve spéc. des profits de constr. - - - - - - - - Autres - - - - - - - - TOTAL - - - - - - - -